Punti chiave
- 1Gli input sono stati considerati? Per ogni voce del punto 9.3.2 della ISO 9001:2015, c'è un'evidenza nei verbali: non una riga dell'ordine del giorno, un'evidenza.
- 2Sono strutturati secondo il punto della norma, perché è così che verranno letti.
- 3Input c) incompleto. Sono indicate sette tendenze.
I verbali sono l'evidenza di un riesame della direzione. Ecco come vengono letti in audit e cosa li rende sufficienti.
Le tre domande
Gli input sono stati considerati? Per ogni voce del punto 9.3.2 della ISO 9001:2015, c'è un'evidenza nei verbali: non una riga dell'ordine del giorno, un'evidenza. «Risultati degli audit: discussi» è una riga dell'ordine del giorno. «Programma di audit interni 2026 completato; 14 rilievi, 11 chiusi, 3 aperti oltre il termine, vedi allegato» è un'evidenza.
Gli output sono stati prodotti? Punto 9.3.3: decisioni e azioni relative al miglioramento, alle modifiche al SGQ, alle esigenze di risorse. Ogni output è una decisione con un responsabile e una data, oppure non è un output.
L'alta direzione ha riesaminato, a intervalli pianificati? Punto 9.3.1. L'intervallo è pianificato, e le persone presenti sono quelle che possono decidere su risorse e cambiamenti. Un riesame delegato al responsabile qualità e riferito verso l'alto è un rapporto, non un riesame.
Come sono fatti verbali sufficienti
Sono strutturati secondo il punto della norma, perché è così che verranno letti. Input per input, con i dati o un riferimento ad essi. Poi gli output come elenco numerato di decisioni. Poi presenze, data e data del prossimo riesame.
La lunghezza non è il criterio. Due pagine di verbale che coprono ogni input con i dati sono sufficienti; una presentazione di venti pagine che ne copre la metà non lo è.
I due rilievi più frequenti
Input c) incompleto. Sono indicate sette tendenze. Quelle che mancano più spesso sono le prestazioni dei fornitori esterni e i risultati del monitoraggio e della misurazione: le due che richiedono dati esterni alla funzione qualità.
Output senza responsabile. «Migliorare le prestazioni dei fornitori» è un auspicio. «Criteri di valutazione dei fornitori da rivedere a cura di [responsabile] entro [data]» è un output.
Una nota sull'intervallo
«Intervalli pianificati» non significa «annualmente». È ciò che l'organizzazione pianifica, e può essere più frequente. Ciò che non può essere è non pianificato, o così raro che gli input siano superati al momento del riesame.
CAS — Organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditato EGAC n. 012418. Ambito accreditato: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001 e ISO 22301. I certificati accreditati per ISO 9001, 14001, 45001, 22000 e 50001 rientrano nell'ambito IAF MLA di EGAC; la ISO 22301 è accreditata da EGAC ma ne resta esclusa.
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